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5.6-12线上班 | 合同中的涉税考量与实务

上线时间: 2021-04-27 1669 人购买

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价格:¥ 699.00

购买本课程有效期为548天

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课程介绍

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课程背景

在市场经济中,一切商业活动几乎都体现为合同行为,可是,很多专业律师以及企业经营者并没有意识到合同与税负的内在联系。特别是,在开展税务筹划前,一定要明白,纳税义务的发生不是由财务决定的,而是由相关交易决定的,纳税筹划应从合同开始,应充分对合同涉税条款和因素予以考量,在控制好涉税法律风险的前提下,通过统筹安排,实现税负的最小化。


本课程是2021年华税学院重点打造的精品线上班,旨在解决目前中国广大合同法律师以及企业在合同涉税管理方面的短板,给出现实可行方案。七位主讲老师均为资深税务律师、税务师,具有丰富财税服务经验;他们很多人都曾长期供职过企业、税务机关,深谙税务征管、企业管理中涉税合同审查的重点、难点。通过本次线上班的学习,学员可以在以下三个方面得到显著提升:

 

1、全面审查合同涉税要点。本课程充分结合民法典合同编的最新变化,对预约合同、合伙合同、股权转让合同、不动产交易合同等重点合同形式,全面审查涉税要点。

 

2、重点优化合同涉税条款。合同控税是以合同为出发点,结合商业模式、交易模式、税收法规政策等,在不违法的前提下,寻找税负与商业的平衡点。

 

3、着力提升合同服务价值。在全面依法治税的背景下,借助于“税务+法律”的复合型专业能力,可以显著提高律师合同服务的专业价值和市场的溢价能力。

面向学员

1、合同法、公司法等专业律师;

2、企业法务人员;

3、金融投资等专业人士;

课程大纲

课程一:合同与税法关系

 

5月6日下午14:00-14:45,45分钟/1节(录播)


主讲人:李凌,华税学院高级讲师,律师,法律硕士,副教授,主攻合同、公司、税法类法律事务,致力于为企业和个人提供涉税咨询以及务实的税务解决方案。


1、合同法与税法的联系

—税法借用合同法的概念、规则

—税法借用合同法的基本原则

2、合同法与税法的区别

—调整对象不同

—法律关系建立基础不同

—调整程序不同

—调整手段不同

3、合法在税法中的适用与影响

—合同内容决定税负的产生与变动

—合同文本是税收执法的依据

—合同术语的理解偏差会引发税收争议

4、合同控税的实务意义

—做好合同设计降低税收负担

—做好合同管理规避税收风险

 

互动交流:5-10分钟

 

课程二:民法典合同编涉税实务


5月7日下午14:00-15:10,70分钟/1.5节(直播)


主讲人:胡聪颖,华税学院高级讲师,知名律所执业律师、注册会计师、税务师,毕业于中国政法大学,国家税务总局税收科研人才库国际税收研究子库成员,曾任职于税务局多年。


1、预约合同的违约金要交税吗?

—民法典对预约合同的规定

—正式合同违约金的纳税处理

—预约合同违约金的纳税处理

—预约合同违约金是否属于个税上的偶然所得

2、合同订立方式与纳税义务的发生

—民法典对订立合同方式的规定

—合同约定对增值税纳税义务的影响

—没有合同约定的增值税纳税处理

—合同约定对所得税纳税义务的影响

—没有合同约定的所得税纳税处理

3、合同义务与发票义务

—“有关单证和资料”是否包括发票

—交付“有关单证”是否属于从给付义务

—开具发票能不能作为一项民事诉讼请求

—发票义务的行政和民事责任

4、合伙合同的涉税问题

——民法典关于合伙合同的规定

——合伙的历史规定与管理沿革

——合伙合同的所得税问题

——合伙合同的流转税问题

 

互动交流:10分钟

 

课程三:典型合同涉税条款优化


5月7日下午15:10-16:20,70分钟/1.5节(直播)


主讲人:陈宗文,华税学院城市合伙人讲师,知名律所合伙人律师,会计师,毕业于厦门大学,从事财税服务20年,倡导“法律+税收”的复合法律服务思维与方法,从法律交易模式的优化等为客户提供税收筹划。


1、合同是纳税的起点

—合同阶段与纳税要素的确定

—合同要素与税收要素

—合同是纳税的起点

—合同的隐形当事人

2、合同要素与税收

—合同主体与税收

—合同价格与税收

—合同履行与税收

—“包税条款”的性质与风险规避

合同优化与税收

—税收筹划从合同起草开始

—改变合同主体(案例)

—改变合同标的(案例)

—改变交易模式(案例)

—守住合规底线(案例)

互动交流:10分钟

 

课程四:合同中的发票问题


5月8日下午14:00-14:45,45分钟/1节(录播)


主讲人:许海美,华税学院城市合伙人讲师,合伙人律师,擅长为企业提供税收筹划方案以及涉税争议解决服务,具有丰富的税务工作实务经验,曾任职于苏州市国家税务局十年,深谙税收征管流程和企业涉税风险点。


1、合同、发票与税收的关系

—发票风险的表现形式与识别;

—三者关系的阐述

2、发票的证据效力与风险识别

—虚开发票刑事案件中合同的证据效力

—发票在民事诉讼中的证据效力

—合同中发票涉税条款的风险识别

—对方不开发票能否请求法院支持

3、合同涉税条款规范与操作技巧

—购销合同涉税条款规范与操作技巧

—投资合同涉税条款规范与操作技巧

—不动产转让合同涉税条款规范与操作技巧

 

互动交流:5-10分钟

 

课程五:股权转让、资本交易合同涉税实务


5月10日下午14:00-15:30,90分钟/2节(直播)


主讲人:脱军用,华税学院高级讲师,知名律所合伙人律师、注册会计师、税务师,十年以上会计师事务所、税务师事务所执业经验,曾担任国内知名大型会计师事务所高级经理。

 

1、代持股合同税务及法律问题

2、分红与股权转让协议涉税问题

3、债转股与股权转让合同涉税要点与规划

4、股权支付企业所得税问题

5、投资合同涉税要点与注意事项

6、资产划转合同涉税问题与注意事项

7、合伙企业股权转让协议涉税注意事项

8、股权转让合同解除的所得税问题

 

互动交流:15分钟

 

课程六:不动产交易合同涉税实务


5月11日下午14:00-15:30,90分钟/2节(直播)


主讲人:石波,华税学院高级讲师,财税咨询公司合伙人,会计师、审计师。 10 年企业财务负责人工作经历,擅长企业项目财税筹划、专项咨询、企业重组等企业疑难问题,目前担任国内多家大中型企业财税顾问。


1、土地使用权交易合同涉税问题

—建设用地土地出让合同涉税审核要点

—土地使用权买卖合同涉税审核要点

—在建工程转让合同涉税风险及关注要点

—司法拍卖土地合同涉税审核要点

—村企合作土地合同涉税风险关注要点

—三旧改造土地合同涉税风险关注要点

2、房屋买卖合同涉税问题

—地产企业房屋销售合同涉税注意事项

—二手房买卖合同涉税注意事项

—法院拍卖房合同涉税注意事项

—以房抵债合同涉税注意事项

3、其他不动产交易合同涉税问题

—以股权转让名义取得土地合同的涉税审核要点

—合作开发合同涉税风险及关注要点

—产业用地合同涉税风险及关注点

 

互动交流:15分钟

 

课程七:司法拍卖合同涉税实务


5月12日下午14:00-14:45,45分钟/1节(直播)


主讲人:刘磊,华税学院高级讲师,税务系统公职律师,注册税务师,省税务局“百名岗位能手”。


—司法拍卖合同的涉税分类

—司法拍卖合同买方承担的胜诉与败诉案例评析

—司法拍卖合同是否包含以前欠税

—司法拍卖合同增值税、企业所得税、印花税等税种的风险点

——司法拍卖合同涉税建议


互动交流:5-10分钟

学习方式

1、直播前登录华税学院→找到本课程→点“听课”→输入手机号+短信验证码,进入在线课堂;

2、支持PDF课件下载,支持回看18个月(更新不需重新购买);

3、建立班级微信群,与讲师互动交流;

报名方式

5.6前¥499元,5.6开课后恢复原价¥699;

3人团报/¥399,5人团报/¥299,团报请添加微信号:ehs1999

5.6-12报名的学员,可开通回看;

本次线上班课程对钻石会员(A卡)免费;

首次登录华税学院(微信端)的新学员还可以使用一张100元优惠券;

附:2021专题线上班安排

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课程目录

  • 课程总时长00:42:58 试听6分钟

    李凌-合同与税法的关系

  • 课程总时长00:49:45

    胡聪颖-民法典合同编涉税实务

  • 课程总时长01:08:58

    陈宗文-典型合同涉税条款优化

  • 课程总时长01:08:25

    许海美-合同中的发票问题

  • 课程总时长02:27:35

    脱军用-股权转让、资本交易合同涉税实务

  • 课程总时长02:41:36

    石波-不动产交易合同涉税实务

  • 课程总时长01:07:40

    刘磊-司法拍卖合同涉税实务

互动交流

李凌

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华税学院高级讲师,执业律师,毕业于云南大学经济法专业,法律硕士,副教授,持有企业法律顾问资格证书。执业以来一直保持法学理论与法律实践的衔接性,以合同、公司、税法类法律事务为主导方向。积极探索税收法律实务,致力于为企业和个人提供涉税政策咨询以及务实的税务解决方案。

胡聪颖

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华税学院高级讲师,知名律所执业律师、注册会计师、税务师,毕业于中国政法大学,国家税务总局税收科研人才库国际税收研究子库成员,曾任职于税务局多年。

陈宗文

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华税学院城市合伙人讲师,大成福州律师事务所合伙人律师,会计师职称,投资经济学专业、民商法学、MBA教育背景,先后从事过办税员、财务、房地产公司法务、律师等,为多家房地产公司、施工企业提供过常年法律顾问、税务筹划咨询、诉讼代理服务,倡导“法律+税收”的复合法律服务思维与方法,从法律交易模式的优化等为客户提供税收筹划,尤其擅长将“法律+税收”的方法运用到施工企业的增值税进项管理、房地产公司的改制重组、投资并购及资产交易等法律服务全过程。


许海美

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华税学院城市合伙人讲师,江苏米来律师事务所税务律师,同济大学公共管理硕士。2007年8月入职苏州市国家税务局,曾在税务局任职十年,离职前担任吴江区国税一分局管理一股股长职务,在职期间具有国税局征管科、纳服科、税源管理部门等跨部门工作经验,深入了解税收工作流程,具有丰富的税务工作实务经验。现专业从事公司法税风险管控和税收业务筹划的研究,常年担任企业的税收法律顾问,为企业提供涉税争议解决和税收筹划服务方案。 

脱军用

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华税学院高级讲师,泰和泰律师事务所合伙人,律师、注册会计师、税务师,十年以上会计师事务所、税务师事务所执业经验,曾担任国内知名大型会计师事务所高级经理,在商事诉讼、税务筹划、税务争议解决、涉税刑辩、建筑房地产、投资并购与企业重组、资本交易等专业领域具有丰富的实务经验。


石波

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华税学院高级讲师,西安德居正财税咨询公司合伙人,会计师、审计师。国内大型上市工业企业、食品加工企业、房地产企业 10 年财务负责人工作经历,原中道财税咨询公司咨询负责人。拥有丰富的财税实战经验,擅长企业项目财税筹划、专项咨询、企业重组等企业疑难问题,有六十多家财税项目成功案例,包含企业项目筹划、专项咨询等类型,现同时兼任国内多家大中型企业财税顾问。

刘磊

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华税学院高级讲师,税务系统公职律师,注册税务师,省税务局“百名岗位能手”。

课程评价

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    课程很系统很有层次,比较全面,值得买入

  • 一辉

    非常好

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  • 宋红梅

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  • 高源

    非常好

    真心不错

  • 沅苇

    非常好

    都是干货,感谢华税

  • 王钦

    非常好

    课程很好,超值

  • Alexa

    非常好

    很实用

  • W_CLau

    非常好

    希望华税多开这样的课

  • 陈珍

    非常好

    多讲一讲怎么筹划

  • 马L

    非常好

    期待已久,报名了

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