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公职人员税法必修课(持续更新)

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课程介绍

课程1:新时代税制改革的前沿问题

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本课程将我国税制改革放在全球及我国经济、社会发展的大背景下,剖析了税制改革的深层次原因,对增值税改革、个人所得税制改革、房地产税立法改革、区域税收优惠政策管理、国地税征管体制改革等我国税制改革的中热点问题予以了前沿分析。


主讲人:张斌  中国社会科学院财经战略研究院税收研究室主任、研究员


课程2:增值税若干疑难理论与实务问题

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主讲人作为知名的税法学者,曾参与编著《财税法学》(高等教育出版社,2004)等国家级规划教材,出版《中国增值税法:改革与正义》(中国税务出版社,2008年)等多部税法专著。此外,主讲人还曾就职最高人民法院,参与多部法律起草与审核工作,对增值税法有着深入的理论和实务研究。


主讲人:杨小强  中山大学法学院税法与经济发教授


课程3:企业所得税立法理念与政策解析

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主讲人作为直接参与财税59号文起草的核心成员之一,通过对财税59号文等核心税收法规文件制定过程中的种种税法、征管因素的考量,帮助学员从法规文件制定者的角度去深刻理解政策文件的立法目的、重要条款,对于涉税专业服务人员都非常有帮助。


主讲人:王海勇  国家税务总局处长


课程4:个人所得税最新政策及征管

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课程主讲人结合自身的征管实践,对包括股权转让、非货币性资产投资、股权激励等普遍关注的个税热点问题一一回应,对税务机关征管的实际口径予以分析解读,对于税法从业者开展个人所得税业务具有很好的指导意义。


主讲人:田敬文  北京市地税局副处长


课程5:合同中的税法问题

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本课程主讲人结合案例,分析了诸如电子商务税务问题、发票开具时间、第三人代缴税款约定、无效合同涉税处理、分步交易规则、违约金涉税问题等合同中的热点税法问题,内容十分详实,对于全面把握商业合同中税法问题,防范税务风险并进行合理规划非常有价值。


主讲人:杨小强  中山大学法学院税法教授,中山大学税收与财税法研究中心主任


课程6:国内并购重组税务考量

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本课程主讲人结合实际案例对国内并购重组中的典型税务问题——股权收购VS资产收购、一般性税务出VS特殊性税务处理、非货币性资产投资、股权划转等,进行了全面而细致的解读,无论是对于并购重组企业还是涉税服务专业人士,都很有帮助。


主讲人:董刚、段桃  金杜律师事务所合伙人律师


课程7:税收违法“黑名单”的实践与思考

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主讲人:李明磊  国家税务总局涉税违法联合惩戒管理处处长


课程8:行政诉讼法及司法解释最新热点难点问题解析

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主讲人:梁凤云  最高人民法院行政审判庭审判员


课程9:疑难税务争议案件解析与税收争议救济制度改革

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股权转让引发的税务争议层出不穷,本课程主讲人以杭州盛达贸易公司股权转让涉税案为背景,详细分析了本案中的涉税法律问题,对于深入把握股权转让中的税法适用,解决相关税务争议,具有非常高的参考学习价值。


主讲人:施正文  中国政法大学财税法研究中心主任、教授


课程10:<税务稽查工作规程>解读与稽查案例分析

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本课程主讲人长期从事涉税法律服务,代理税务机关处理过大量税务案件。课程以其代理的实务案例为基础,重点解读了税务稽查工作规程、被稽查对象的权利与应对,就发票使用的相关税法问题予以分析,对于深刻把握税务稽查中的法律适用是一门难得的课程。


主讲人:王家本  全国律协财税法专业委员会副主任,国税总局法律顾问


课程11:典型税法疑难案件定性、法律适用及证明标准解析

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本课程主讲人长期从事涉税法律服务,代理税务机关处理过大量税务案件。课程结合实际取得虚开的增值税专用发票抵扣税款案,对于虚开行为、偷税行为的认定展开了深入的分析,对税务争议案件处理中税收法律、法规适用以及与民商法的关系进行详细的解读。


主讲人:王家本  全国律协财税法专业委员会副主任,国税总局法律顾问


课程12:税务争议行政诉讼案件的实体审查及司法审查一致性问题

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主讲人:王家本  全国律协财税法专业委员会副主任,国税总局法律顾问


课程13:内蒙古某实业集团特大虚开刑事案件解决实务

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本课程主讲人结合其最新代理的一起特大虚开增值税专用发票案,从基本案情、罪与非罪、最终结果三个方面进行了全面细致的讲解,援用了大量的法条和学术观点,分析论证过程十分精彩,本案最终以涉案公司构成逃税罪而告终,取得了很好的代理效果。


主讲人:刘天永  华税律师事务所主任,全国律协财税法专业委员会副主任兼秘书长


课程14:商业模式创新引发涉税争议案

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本课程主讲人结合其最新代理的一起世界500强企业涉税争议案,从实质课税原则、基本案情分析、税法分析三大部分深度进行了解析,认为税收因素对于商业模式创新的影响是颠覆性的,大企业在商业模式创新中应该高度关注税法理论和实务问题。


主讲人:刘天永  华税律师事务所主任,全国律协财税法专业委员会副主任兼秘书长


课程15:非居民企业常见税务问题及案例分析

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本课程主讲人全面介绍了非居民企业典型的税务问题,重点比较了特许权使用费与劳务收入的区别,并且着重阐释了关于非居民企业直接或间接转让中国居民企业的股权的相关规定;最后还详细介绍了多个反避税实际案例。


主讲人:董刚  金杜律师事务所合伙人律师


课程16:常设机构国际税法问题实务分析

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常设机构是国际税收中的一个核心概念,主讲人结合国内外相关法律、规定以及国外经典案例解析了常设机构的概念,分析了常设机构的构成要素,并对场所型常设机构、工程型常设机构以及代理型常设机构的认定进行了详细的分析。


主讲人:朱炎生  厦门大学法学院副院长,厦门大学国际税法与比较税制中心副主任


课程17:税收协定原理及案例讨论

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主讲人以其参与中德协定谈判中的经历引入,全面介绍了税收协定原理,并且通过三个案例的讲解,为读者对税收协定的运用提供宏观思路与微观指导。本课程理论与实践并重,对于企业“请进来”、“走出去”当中国际税收协定的运用,具有重要的学习借鉴意义。


主讲人:嵇峰  德勤咨询(北京)有限公司副总监,曾任职于国家税务总局国际司


课程18:税收协定及其运用

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本课程中,主讲人结合自身丰富的涉税服务经验,详细解读了税收协定的解释原则,并以《新加坡共和国政府和中华人民共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》为例分析条款,指出了税收协定在适用上应当注意的诸多重要问题。


主讲人:杨后鲁  君合律师事务所合伙人律师


课程19:国际税制改革及我国“走出去”企业应对措施

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在经济全球化的背景下,BEPS对于中国企业“走出去”影响巨大。本课程主讲人特殊的职业经历以及详实的课程讲解,对于帮助学员了解国际税制情况和我国实际涉外税收管理、防范涉税风险具有很高的学习价值。


主讲人:王晓悦  毕马威中国税务合伙人,原国家税务总局国际司副司长


课程20:“一带一路”战略背景下“走出去”企业的税收管理与服务

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本课程对中国企业实施“走出去”战略面临的税收问题既作了政策层面的宏观介绍,也对其中的重点实务问题进行了细致分析,详实而权威,对学员深刻把握“一带一路”战略背景下“走出去”企业的税收问题是难得的一门课。


主讲人:邓远军  原北京市国家税务局直属二分局局长,经济学博士


课程目录

    课程一:张斌《新时代税制改革的前沿问题》

  •  课程总时长01:37:29 试听5.8333333333333分钟

    第一节:税制改革与宏观经济的原问题1

  •  课程总时长00:52:48

    第二节:税制改革与宏观经济的原问题2

  •  课程总时长00:28:08

    第三节: 当前税制改革的热点问题

  • 课程二:杨小强《增值税若干疑难理论与实务问题》

  •  课程总时长00:12:40 试听5.8333333333333分钟

    第一节:国际间接税法

  •  课程总时长00:13:56

    第二节:增值税的科学本质

  •  课程总时长00:15:17

    第三节:增值税法律构成要件:境内

  •  课程总时长00:32:29

    第四节:应税行为、有偿

  •  课程总时长00:16:13

    第五节:应税行为与直接对价有直接连接、经营行为、法定增值税纳税义务人

  •  课程总时长00:40:20

    第六节:估价

  •  课程总时长00:20:45

    第七节:增值税法上的货物与服务

  •  课程总时长00:16:11

    第八节:增值税法上的无形资产

  • 课程三:王海勇《企业所得税立法理念与政策解析》

  •  课程总时长00:42:21 试听5.8333333333333分钟

    第一节:重组与税收之简介

  •  课程总时长00:43:44

    第二节:特殊性税务处理

  •  课程总时长00:24:17

    第三节:企业接受划入资产的处理与非货币性资产投资递延纳税

  •  课程总时长00:06:25

    第四节:政策竞合与申报管理、后续管理

  • 课程四:田敬文《个人所得税最新政策及征管》

  •  课程总时长00:25:45 试听5.8333333333333分钟

    第一节:创投企业个人合伙人投资抵扣政策分析

  •  课程总时长00:10:20

    第二节:天使投资个人投资抵扣政策分析

  •  课程总时长00:08:13

    第三节:创投企业、天使投资备案、申报等政策归纳

  •  课程总时长00:11:37

    第四节:商业健康险的个人所得税政策

  •  课程总时长00:33:32

    第五节:股权激励、技术入股个人所得税政策

  •  课程总时长00:09:10

    第六节:转增股本个人所得税政策

  •  课程总时长00:03:49

    第七节:上市公司股息、红利个税差别化政策

  •  课程总时长00:16:56

    第八节:非货币性资产投资个税政策

  •  课程总时长00:36:41

    第九节:股权转让个税政策

  • 课程五:杨小强《合同中的税法问题》

  •  课程总时长00:22:18 试听5.8333333333333分钟

    第一节:避税与税收筹划

  •  课程总时长00:16:17

    第二节:合同形式与印花税

  •  课程总时长00:29:49

    第三节:电子商务涉税趋势

  •  课程总时长00:13:49

    第四节:发票开具时间之案例

  •  课程总时长00:27:24

    第五节:发票虚开、代开之案例

  •  课程总时长00:20:39

    第六节:第三人代缴税款约定是否有效

  •  课程总时长00:20:40

    第七节:无效合同的税务处理

  •  课程总时长00:13:01

    第八节:分步交易规则探析

  •  课程总时长00:10:52

    第九节:违约金是否需要纳税

  •  课程总时长00:16:36

    第十节:区分对待货物与服务

  •  课程总时长00:05:24

    第十一节:三流合一与合同法精神的背离

  •  课程总时长00:53:02

    第十二节:合同类型选择

  • 课程六:董刚 段桃《国内并购重组税务考量》

  •  课程总时长00:12:27 试听5.8333333333333分钟

    第一节:并购重组主要税务考量

  •  课程总时长00:13:14

    第二节:股权收购 VS 资产收购

  •  课程总时长00:15:12

    第三节:并购重组的一般税务处理

  •  课程总时长00:08:39

    第四节:并购重组的特殊性税务处理(规定)

  •  课程总时长00:11:25

    第五节:并购重组的特殊性税务处理(示例)

  •  课程总时长00:10:02

    第六节:非货币性资产投资、股权划转的特殊性税务处理

  •  课程总时长00:04:39

    第七节:并购重组增值税、土增税、契税的优惠政策

  •  课程总时长00:12:15

    第八节:企业分立与股权转让重组交易案例

  •  课程总时长00:12:01

    第九节:股权划转的特殊性税务处理案例

  •  课程总时长00:16:38

    第十节:企业形式及设立地的选择

  •  课程总时长00:28:36

    第十一节:并购重组中的其他涉税问题

  • 课程七:李明磊《税收违法“黑名单”的实践与思考》

  •  课程总时长01:25:05 试听5.8333333333333分钟

    第一节:“黑名单”制度的主要内容

  •  课程总时长00:14:33

    第二节:联合惩戒主要内容

  •  课程总时长00:13:13

    第三节:制度效果

  •  课程总时长00:22:21

    第四节:思考与改进

  • 课程八:梁凤云《行政诉讼法及司法解释最新热点难点问题解析》

  •  课程总时长00:06:00 试听5.8333333333333分钟

    第一节:背景

  •  课程总时长00:07:15

    第二节:贯彻和落实中央决策和新法规定

  •  课程总时长00:44:42

    第三节:规范和保障当事人依法行使诉权

  •  课程总时长00:28:15

    第四节:监督和促进行政机关依法行使职权

  •  课程总时长00:14:06

    第五节:强化和保障法院合法性审查职责

  •  课程总时长00:06:17

    第六节:深化和推进行政诉讼管辖体制改革

  •  课程总时长00:26:21

    第七节:推动和确保行政争议实质性化解

  • 课程九:施正文《疑难税务争议案件解析与税收争议救济制度改革》

  •  课程总时长00:21:15 试听5.8333333333333分钟

    第一节:杭州盛达贸易公司股权转让涉税案(一)

  •  课程总时长00:22:40

    第二节:杭州盛达贸易公司股权转让涉税案(二)

  •  课程总时长00:29:17

    第三节:杭州盛达贸易公司股权转让涉税案(三)

  •  课程总时长01:19:06

    第四节:杭州盛达贸易公司股权转让涉税案(四)

  • 课程十:王家本《<税务稽查工作规程>解读与稽查案例分析》

  •  课程总时长00:33:24 试听5.8333333333333分钟

    第一节:税务稽查与稽查局

  •  课程总时长00:20:05

    第二节:稽查局相关工作

  •  课程总时长00:20:38

    第三节:稽查前告知问题与稽查期限

  •  课程总时长01:14:21

    第四节:税务稽查的实施

  • 课程十一:王家本《典型税法疑难案件定性、法律适用及证明标准解析》

  •  课程总时长00:39:29 试听5.8333333333333分钟

    第一节:基本案情

  •  课程总时长00:46:33

    第二节:案件实务分析

  •  课程总时长00:39:18

    第三节:某房地产公司税案中的法律适用问题

  • 课程十二:王家本《税务争议行政诉讼案件的实体审查及司法审查一致性问题》

  •  课程总时长00:28:21 试听5.8333333333333分钟

    第一节:案例引入:不构成虚开发票案件对税务机关行政处理的影响

  •  课程总时长00:14:28

    第二节:税务争议行政诉讼案件的实体审查内容

  •  课程总时长00:18:25

    第三节:典型问题1:税款追征期问题

  •  课程总时长00:23:43

    第四节:典型问题2:企业所得税的税前扣除问题

  •  课程总时长00:22:59

    第五节:典型问题3:税收滞纳金性质认定及计算的法律适用问题

  •  课程总时长00:10:18

    第六节:典型问题4:税收优先权

  •  课程总时长00:19:03

    第七节:典型问题5:偷税行为是否以主观故意为构成要件

  •  课程总时长00:19:27

    第八节:典型问题6:虚开增值税专用发票的犯罪构成问题

  •  课程总时长00:05:42

    第九节:其他典型问题

  • 课程十三:刘天永《内蒙古某实业集团特大虚开刑事案件解决实务》

  •  课程总时长00:17:05 试听5.8333333333333分钟

    第一节:基本案情(一)

  •  课程总时长00:19:35

    第二节:基本案情(二)及相关法律规定

  •  课程总时长00:20:17

    第三节:罪与非罪的分析(一)

  •  课程总时长00:21:50

    第四节:罪与非罪的分析(二)

  •  课程总时长00:21:26

    第五节:罪与非罪的分析(三)

  •  课程总时长00:21:04

    第六节:罪与非罪的分析和本案现状下的妥协:事出虚开,终于逃税

  • 课程十四:刘天永《商业模式创新引发涉税争议案》

  •  课程总时长00:16:08 试听5.8333333333333分钟

    第一节:实质课税原则

  •  课程总时长00:19:47

    第二节:实质课税原则、案例分析(一)

  •  课程总时长00:16:01

    第三节:案例分析(二)

  •  课程总时长00:22:08

    第四节:案例分析 (三)

  •  课程总时长00:26:47

    第五节:案例分析(四)

  •  课程总时长00:11:56

    第六节:案例分析(五)

  • 课程十五:董刚《非居民企业常见税务问题及案例分析》

  •  课程总时长00:19:40 试听5.8333333333333分钟

    第一节:非居民企业税收基本原理①

  •  课程总时长00:22:16

    第二节:非居民企业税收基本原理②

  •  课程总时长00:17:18

    第三节:常见涉税收入及关注点①

  •  课程总时长00:29:09

    第四节:常见涉税收入及关注点②

  •  课程总时长00:21:07

    第五节:最新反避税案例分析①

  •  课程总时长00:26:50

    第六节:最新反避税案例分析②

  •  课程总时长00:12:42

    第七节:最新反避税案例分析③

  • 课程十六:朱炎生《常设机构国际税法问题实务分析》

  •  课程总时长00:31:51 试听5.8333333333333分钟

    第一节:常设机构的历史、概念与构成要素①

  •  课程总时长00:18:54

    第二节:常设机构的历史、概念与构成要素②

  •  课程总时长00:25:52

    第三节:税收协定中常设机构的认定——场所型常设机构的认定

  •  课程总时长00:24:13

    第四节:税收协定中常设机构的认定——工程型常设机构的认定

  •  课程总时长00:13:38

    第五节:税收协定中常设机构的认定——代理型常设机构的认定①

  •  课程总时长00:20:10

    第六节:税收协定中常设机构的认定——代理型常设机构的认定②

  •  课程总时长00:21:13

    第七节:税收协定中常设机构的认定——服务型常设机构的认定①

  •  课程总时长00:16:31

    第八节:税收协定中常设机构的认定——服务型常设机构的认定②

  • 课程十七:嵇峰《税收协定原理及案例讨论》

  •  课程总时长00:18:37 试听5.8333333333333分钟

    第一节:引入:中德协定谈判见闻实录

  •  课程总时长00:21:49

    第二节:税收协定原理:管辖权

  •  课程总时长00:15:13

    第三节:税收协定原理:作用与目的

  •  课程总时长00:46:02

    第四节:税收协定原理:适用

  •  课程总时长00:06:20

    第五节:“请进来”案例:泛美卫星案件

  •  课程总时长00:17:30

    第六节:“请进来”案例:克林顿演讲案

  •  课程总时长00:24:48

    第七节:“请进来”案例:转支付营业中断保险赔偿款案解读

  •  课程总时长00:11:31

    第八节:解读 “受益所有人”

  •  课程总时长00:21:13

    第九节:“走出去”实务与救济

  • 课程十八:杨后鲁《税收协定及其运用》

  •  课程总时长00:19:38 试听5.8333333333333分钟

    第一节:税收协定的原理及适用概述①

  •  课程总时长00:23:20

    第二节:税收协定的原理及适用概述②.

  •  课程总时长00:17:59

    第三节:税收条款解析--协定是否适用①

  •  课程总时长00:19:58

    第四节:税收条款解析--协定是否适用②

  •  课程总时长00:13:17

    第五节:税收条款解析--分配规则

  •  课程总时长00:27:15

    第六节:税收条款解析--股息

  •  课程总时长00:28:09

    第七节:税收条款解析--其他条款

  • 课程十九:王晓悦《国际税制改革及我国“走出去”企业应对措施》

  •  课程总时长00:44:49 试听5.8333333333333分钟

    第一节:海外投资与国际税制改革

  •  课程总时长00:34:30

    第二节:BEPS行动计划对跨境投资的影响

  •  课程总时长00:09:41

    第三节:BEPS行动计划应对实例

  •  课程总时长00:15:20

    第四节:信息披露及争议应对

  • 课程二十:邓远军《“一带一路”战略背景下“走出去”企业的税收管理与服务》

  •  课程总时长00:20:11 试听5.8333333333333分钟

    第一节:引入:中国企业“走出去”战略发展态势

  •  课程总时长00:12:19

    第二节:“走出去”中的税收问题

  •  课程总时长00:12:19

    第三节:对“走出去”企业的税收管理①

  •  课程总时长00:43:26

    第四节:对“走出去”企业的税收管理②

  •  课程总时长00:15:21

    第五节:推动第三方信息交换与加强境外所得抵免管理

  •  课程总时长00:30:53

    第六节:“走出去”企业反避税问题

  •  课程总时长00:32:15

    第七节:服务企业享受税收优惠待遇

  •  课程总时长00:21:21

    第八节:受益所有人的判定与避免双重征税

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华税及国内外知名律所、税务师事务所、会计师事务所资深税务合伙人,华税学院合伙人讲师,以及来自国家税务总局、全国人大常委会预算工作委员会、最高人民法院、省级税务机关等主管部门相关业务领导,国内外知名高校和科研机构的权威专家。

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