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12.1-12.31 线上班 | 税务律师核心技能十六讲

开课时间: 2021-11-12 186 人购买

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价格:¥ 1600.00

购买本课程有效期为80天

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课程介绍

当前,按照中央落实税收法定原则的要求,我国正在朝着“一税一法”的目标稳步迈进,现行18个税种中已有12个实现立法,全面推进依法治税,涉税法律服务市场需求不断扩大,成为备受关注的新蓝海。

在一线以及部分二线城市,税务律师已经成为涉税专业服务的重要力量,由于具备“税务+法律”复合专业背景,其在税务稽查应对、税务争议解决、涉税刑事案件辩护、税务架构安排、投资并购专项税务筹划、企业税务合规管理、高净值人士税法服务、税务机关法律顾问等领域更具优势,成为涉税服务市场的新宠儿。

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但是,与欧美等国家相比,目前我国税务律师行业的发展还处于早期阶段,统计显示,在美国注册的120余万律师群体中,大约有15-20万人直接或间接从事涉税法律服务,并广泛参与税收立法、司法等活动。

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作为中国税务律师摇篮,为了帮助各地律师全面提升涉税法律业务技能,全面参与国家税收法治化建设,经过半年的精心打磨,我们特推出“税务律师核心技能十六讲班”,共设置16门主干课,线上教学(直播+回看),学习周期为1个月。


面向学员

专为国内广大律师量身打造,既适合成熟税务律师业务提升,也适合刚入门、希望通过全面学习了解涉税业务再确定具体业务方向的律师;

课程特色

1、课程体系设置紧扣当前税务律师的业务,对重点业务类型一网打尽;

2、课程内容安排聚焦核心业务技能的培养,特别是“税务+法律”思维的实务运用;

3、重点关注前沿业务与最新趋势,帮助学员精准定位高端涉税服务市场细分领域。

课程设置

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课程大纲

1讲:《读懂企业财务报表》(90分钟)

 

主讲人:侯占芳,华税学院高级讲师,高级会计师、税务师,省会计领军人才,从事财税工作20余年,担任多家企业财务顾问,理论功底扎实,实战经验丰富。

 

(1)律师为什么要读懂三大报表

2)三大报表的作用和内在逻辑关系

3)各报表主要项目分析

4)反映企业盈利能力的有哪些指标,如何分析?

5)反映企业偿债能力的有哪些指标,如何分析?

6)反映企业营运能力的有哪些指标,如何分析?

7)如何对企业现金流进行分析

 

第2讲:《典型税会差异专项》(90分钟)

 

主讲人:黎玉兰,华税学院城市合伙人讲师,四川华税税务师事务所总经理,西南财经大学硕士,税务师、CPA、律师,中税协理事会理事,中税协领军人才,中税协“优秀讲师”。

 

1)会计不确认收入与税法视同销售

2)租金收入的税会差异

3)“权责发生制”与“收付实现制”的税会差异

4)财政性资金的税会差异

5)长投初始计量、后续计量及处置的税会差异

6)投资性房地产的税会差异

7)融资租入固定资产的税会差异

8)资产损失、减值准备的税会差异

9)非货币性资产对外投资的税会差异

10)技术入股的税会差异

11)政策性搬迁的税会差异

12)投资有限合伙企业的税会差异

 

第3讲:《企业所得税重难点实务问题专项》(90分钟)

 

主讲人:黎玉兰,华税学院城市合伙人讲师,四川华税税务师事务所总经理,西南财经大学硕士,税务师、CPA、律师,中税协理事会理事,中税协领军人才,中税协“优秀讲师”。

 

1)企业所得税延迟纳税政策运用

2)重要税收优惠运用

3)企业所得税税务风险来源

4)企业所得税收入风险及应对(10个精选案例)

5)企业所得税成本/费用风险及应对(10个精选案例)

 

4讲:增值税重难点实务问题专项(90分钟)

 

主讲人:崔志坤,华税学院高级讲师,经济学博士(后),硕士生导师,省级教学名师,兼任中国税务学会学术研究委员会学术委员、中国法学会财税法研究会理事等。

 

1)特殊销售行为的涉税应对与处理

2)特殊销售方式的涉税应对与处理

3)进项税额抵扣管理难点分析

4)增量留底退税管理及应对

5)异常扣税凭证管理

6)发票管理规定及涉税风险

7)专用发票虚开——法律规定与现实应对

8)专用发票犯罪——立案标准与处罚

 

5讲:《商事合同控税实务专项》(90分钟)

 

主讲人:郭永茂,华税学院高级讲师,海问北京办公室税务合伙人,律师、税务师,北京大学法学学士、硕士,曾任职国际会计师事务所从事税务咨询工作十余年,曾受邀全国人大常委会预算工作委员会为税法的立法提供专家意见。

 

1)合同的形式和实质对税务处理的影响——以合伙合同、物业服务合同为例

2)典型商事合同涉税审查要点——买卖合同 vs 赠与合同、借款合同、混合合同的特殊注意事项

3)涉税条款的拟定与磋商——与定价相关的涉税合同条款、与付款安排相关的涉税合同条款、与发票安排相关的涉税合同条款、税务规则的修改对合同的影响及合同条款的调适与磋商

 

6讲:《企业并购重组税务风险管理和筹划专项》(90分钟)

 

主讲人:脱军用,华税学院高级讲师,泰和泰律师事务所合伙人,律师、CPA、税务师,十年以上会计师事务所、税务师事务所执业经验,曾任国内知名会计师事务所高级经理。

 

1)自然人、法人股东股权转让

2)个人独资(合伙)企业股东股权转让

3)股权收购

4)资产收购

5)资产(股权)划转

6)非货币性资产投资

7)债务重组

8)企业清算

9)企业合并、分立

 

7讲:《房地产企业重要税务问题专项》(90分钟)

 

主讲人:李会霞,华税学院高级讲师,税务师,华税郑州税务师事务所主任,省税务师行业专家库成员,20年以上税务从业经验,擅长增值税、所得税、土地增值税等领域。

 

1)房地产企业项目开发过程的主要税费节点

2)地产项目资产收购方式及税费分析——直接转让、资产出资(4种)、安置项目

3)地产项目股权收购方式及税费分析——直接转让股权、资产出资入股或增资后再转让股权、股权支付方式分析、股权转让溢价款处理(包税条款)

4)企业分立后再转让股权——分立方案设计、纳税分析

5)地产不同融资方式的财税处理——混合性投资、明股实债

6)合作开发——股权型合作开发、合同型合作开发、分地块或分业态合作

 

8讲:《建安企业疑难税务问题专项》(90分钟)

 

主讲人:于君鸿,华税学院高级讲师,高级会计师、税务师、高级管理会计师,多家税务局特聘讲师,高校特聘讲师,担任多家知名企业税务顾问。

 

1)开具“不征税发票”收取的款项,应如何申报增值税

2)小规模纳税人时期取得的进项,登记为一般纳税人还可以抵扣吗

3)人工费——建筑企业不得不提的重大风险

4)建筑企业实际结算工程量小于已开具发票如何处理

5)关于农民工工资保证金

 

9讲:《最新行业税收优惠政策申请专项》(90分钟)


主讲人:冯晓军,华税学院高级讲师,CPA、税务师,高级会计师,法学理论专业研究生,省税务局兼职教师,省级刊物发表税收论文30余篇,同时具有丰富的实践经验。

 

1)小微企业税收优惠政策

2)增值税重点优惠政策解读

3)增值税重点优惠政策申请示例

4)企业所得税重点优惠政策解读

5)企业所得税重点优惠政策申请示例

6)其他税费重点优惠政策解读

7)其他税费重点优惠政策申请示例

 

10讲:《最新区域税收优惠政策申请专项》(90分钟)


主讲人:许东波,华税学院高级讲师,税务师、会计师、市青创导师。曾担任5A级税所项目经理,拥有10年以上央企国企财税专业服务经验,谙熟各地税收优惠、政府补贴等政策。

 

1)区域税收优惠政策类型

2)税收洼地的合法性讨论

3)典型区域性税收优惠政策——西部大开发、海南自贸区、珠海横琴、上海临港新片区等

4)税收洼地适用的组织形式

5)税收洼地是税收筹划的重要工具

6)使用税收洼地的注意事项——虚开风险、架构搭建、行业/领域

7)典型案例分析——失败/成功案例

 

11讲:《企业常年税务顾问服务专项》(90分钟)


主讲人:谢知量,华税学院高级讲师,律师、CPA、税务师,法学硕士,11年省级税务局稽查工作经历,3年知名企业财税高管经历,擅长企业合规节税安排及法律风险防控。

 

1)税务顾问市场巨大

2)企业常年税务顾问服务内容

3)做好常年税务顾问对律师的素质要求

4)服务要点和技巧

5)向其他法律业务的延申

 

12讲:《企业IPO、挂牌税务合规与安排专项》(90分钟)

 

主讲人:彭南文,华税学院城市合伙人讲师,CPA、税务师,市统战部“百人会”专家成员,省科技厅财务评审专家,18年财税服务经验,是多家知名企业及全球500强企业财税顾问。

 

1)近年IPO常见税务问题简析

2)重大资产重组税务处理风险

3)纳税收入与会计收入的差异问题

4)股权转让(及股份支付)定价公允性

5)重大税收优惠政策核心要件缺失及过度依赖税收优惠

6)报告期内重大补税问题

7)持股平台设计及税务分析

8)资产投资入股涉税处理及税务筹划

 

13讲:《税务局常年顾问专项》(90分钟)

 

主讲人:曲建峰,华税学院城市合伙人讲师,合伙人律师、税务师、会计师,中国人民大学经济学学士,曾任职税务机关二十余年,多次获得省级“税收征管能手”、“税务稽查能手”。

 

1)税务机关政府信息公开——范围、条件、程序、争议解决

2)税务听证的程序

3)税务机关在税务行政复议过程中的应对

4)税务行政诉讼败诉分析

5)税务稽查程序合规

6)税务行政处罚的合规

7)税收保全及强制执行程序的合规

 

14讲:《高净值人士税务顾问专项》(90分钟)

 

主讲人:许肖瑜,华税学院高级讲师,税务师、管理学硕士;CPB(注册私人银行家)特邀讲师,曾任职于多家国际知名会计师事务所和跨国集团,十一年来深耕于中外税收实务研究和服务,主讲私人财富管理全球税务合规。

 

1)近期演艺人士五倍“顶格”罚款

2)“三多”人士的税务合规度奠定财富管理基石

3)境内外信托架构为何广受追捧?

4)金税四期落地“掷地有声”

5)呼之欲出的“遗产税/赠与税/弃籍税

6)个人所得税“新动态”

7)国际税收监管不得不“防”  

8)个人“直持”结构的局限性

9)境内不动产持有结构

10)搭建“全维度”家族信托

11)保险金信托的多种配置

12)集团股权并购税筹

13)经营性收入税务规划

 

15讲:《税务争议代理实务专项》(90分钟)

 

主讲人:薛载华,华税学院高级讲师,华税律师事务所主办律师,西南政法大学经济法学硕士,专注于税务稽查应对、税务行政复议及诉讼、虚开、骗税刑事辩护等专业领域。

 

1)税务稽查与听证代理引入案例

2)税务稽查应对、税务行政处罚听证代理——税务稽查程序、律师的角色/定位/主要工作、听证程序的价值/意义、听证的举证/质证/代理意见发表

3)税务行政复议代理引入案例

4)税务行政复议诉讼代理——怎么阅卷、如何跟复议机关沟通、如何提起听证申请、如何开展调解工作

5)税务行政诉讼代理引入案例

6)税务行政诉讼代理——举证/质证特点、证明标准、事实不清/证据不足/适用法律错误/违反法定程序的具体要点、庭外和解的实现

 

16讲:《虚开案件代理实务专项》(90分钟)

 

主讲人:王强,华税学院高级讲师,华税律师事务所合伙人律师,税务师,中国政法大学法律硕士(财税法方向)。近年来代理了全国各地80余起因增值税、出口退税等产生的重大涉税行政案件和刑事案件。

 

1)专票电子化改革

2)虚开案件最新趋势和特点

3)石化企业新型变票模式解析及典型虚开案件代理实务

4)煤化工企业虚接受发票疑难案件代理实务

5)两票制后医药咨询服务行业疑难虚开案件解析

6)最高院危害税收征管秩序罪司法解释前瞻与趋势

7)律师代理虚开案件的注意事项


教学安排

1.学习周期为12.1-12.31,2天1门,开课时间为上午10:00-11:30;

2.学习方式为在线直播,可与老师进行互动交流,提供PDF课件下载;

3.在线直播学习期间可以回看,全部课程结束后支持回看1个月;

4.报名后,由班主任邀请入班级群,课程安排变化等重要信息将在群内通知;

5.学员完成全部课程学习,颁发华税学院结业证书(电子版);

6.华税学院保留对包括价格/优惠/日期/师资/课程安排等细节进行调整的权利;

课程费用

1600元/人,3人组团报名85折,钻石A卡会员免费(开课请添加微信号:ehs2049);

报名咨询

报名咨询/组团报名/钻石A卡会员申请听课请添加小新微信号:ehs2049

课程目录

  • 课程总时长

    12.1-12.31 线上 | 税务律师核心技能精讲班

互动交流

侯占芳

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华税学院高级讲师,高级会计师,注册税务师,山西省和太原市会计领军人才。从事财税工作20余年,担任多家企业财务顾问,理论功底扎实,实战经验丰富。

黎玉兰

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华税学院城市合伙人讲师,四川华税卓越税务师事务所有限公司总经理,西南财经大学工商管理硕士,注册税务师、注册会计师、律师,中税协理事会理事。注册税务师协会“优秀讲师”;中国注册税务师协会师资库讲师;注册税务师行业高端人才;注册税务师协会全球税务治理领军人才培育对象。擅长:税务咨询、税务筹划、税务培训。


崔志坤

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华税学院高级讲师,经济学博士(后),硕士研究生导师,专业和学科带头人,省级教学名师、省级教坛新秀。主要兼职有中国税务学会学术研究委员会学术委员、中国法学会财税法研究会理事、中国税务教育研究会理事。近年来为各地财政、税务、企业等部门讲授专题课程,主要有地方税改革专题、税收征管专题、税制改革前沿专题、纳税服务专题、税务风险防范专题、最新税收政策解读专题等。

郭永茂

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海问律师事务所北京办公室税务合伙人,律师、税务师,北京大学法学学士、硕士,曾任职国际会计师事务所从事税务咨询工作十余年,商务部“一带一路”企业服务中心的特邀专家,曾受邀全国人大常委会预算工作委员会为税法的立法提供专家意见,《法律500强》(亚太榜单)2021年推荐律师,主要从事一般税务咨询、税务架构设计、税务稽查应对/税务争议解决、税务尽职调查/税务健康检查、并购/重组交易合同涉税条款的制备审阅复核、估值模型税务事项的审阅复核、税法培训等业务。

脱军用

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华税学院高级讲师,泰和泰律师事务所合伙人,律师、注册会计师、税务师,十年以上会计师事务所、税务师事务所执业经验,曾担任国内知名大型会计师事务所高级经理,在商事诉讼、税务筹划、税务争议解决、涉税刑辩、建筑房地产、投资并购与企业重组、资本交易等专业领域具有丰富的实务经验。


李会霞

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华税学院高级讲师,注册税务师,华税(郑州)税务师事务所主任,河南省税务师行业专家库成员;河南省民营经济发展促进会专家委员会委员;郑州升达经贸管理学院、 郑州工业应用技术学院客座教授,中原工学院兼职教授。二十多年的税务从业经验,在增值税、营业税、所得税、土地增值税、税务筹划、企业重组、税务风险控制、税务争议解决等领域有丰富的实务经验。

于君鸿

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华税学院高级讲师,高级会计师、税务师、高级管理会计师,多家税务局特聘讲师 ,高校特聘讲师 ,担任多家知名企业税务顾问。

冯晓军

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华税学院高级讲师,法学理论专业研究生,具备注册会计师,注册税务师,高级会计师,房地产估价师等资格,省税务局兼职教师,省级刊物发表税收论文30余篇,有较强的业务理论功底和较为丰富的实践经验。

许东波

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华税学院高级讲师,税务师、会计师、成都市青创导师,成长型企业税务顾问。曾担任5A级税所项目经理,拥有10余年的财税工作经验,谙熟国家的税收改革政策、税收优惠政策、政府补贴政策等,为多家央企、国企提供税务咨询工作。常年为政府部门及纳税人开展各类财税业务培训,具有丰富的实战经验及教学经验。

谢知量

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华税学院高级讲师,律师、注册会计师、税务师,法学硕士;11年省级税务局稽查工作经历,3年知名企业财税高管经历;擅长企业合规节税安排及法律风险防控

彭南文

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华税学院城市合伙人讲师,注册会计师,税务师,长沙市统战部“百人会”专家成员,湖南省科技厅财务评审专家。从事财税服务工作近18年,先后为近100家大中型企业提供各类财税服务工作,是多家知名企业及全球500强企业财税顾问,主要擅长企业IPO前财税规划、税收筹划等工作。先后参与省、市税务局税收专项大检查和大、要案稽查工作,带队负责对税务机关税收征管工作的审计检查工作。

曲建峰

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华税学院城市合伙人讲师,中国人民大学经济学学士,注册税务师,会计师,曾任职税务机关二十余年,主要从事税源管理、税务稽查、行政管理等工作,多次获得省级“税收征管能手”、“税务稽查能手”等称号,办理上百起虚开增值税专用发票案件。律师执业后,专注于“法律+税务”跨界融合业务,充分发挥专业背景优势,在涉税诉讼、税务争议解决、公司法律顾问、税务策划等方面取得了良好业绩。


许肖瑜

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华税学院高级讲师,税务师,管理学硕士;曾在法国ESSCA(昂热)高等商学院进修,CPB(注册私人银行家)特邀讲师、主讲私人财富管理全球税务合规。曾任职于多家国际知名会计师事务所和跨国集团,十一年来深耕于中外税收实务研究,在跨境税务规划、税收协定应用、转让定价安排等领域功底扎实;亲历营改增、BEPS、CRS、个人所得税等近年来对中国税务生态环境意义重大的改革。长期从事境外税制研究,对于APAC地区国家投资的税务问题见解独到。工作语言中文、英语、法语。

薛载华

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华税学院高级讲师,华税律师事务所律师,毕业于西南政法大学,经济法学硕士。业务方向:外贸行业领域出口退税争议解决、稽查应对与税务合规,走私犯罪刑事辩护、海关税争议解决与税务合规。

王强

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华税学院高级讲师,华税律师事务所合伙人律师,税务师,毕业于中国政法大学,法律硕士(财税法方向)。近年来代理了全国各地80余起因增值税、出口退税、企业所得税、个人所得税、消费税、土地增值税、关税等产生的重大涉税行政案件和刑事案件。

课程评价

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